📊 26 Q3/Q4 타겟 대시보드 v6 — 진마감 + ABP 하이브리드

2026-06-08 | TAS daily 폐기. 진마감(1-9월) + ABP(10월~) actual 사용.
📌 데이터 사용 룰
2024 전체
진마감 (청마파 기준)
[GSE] 2026Q1+Apr revenue analysis (1).xlsx
2025-01 ~ 09
진마감 (PL 기준, 협찬 제외)
동일 파일 / 정산월 기준 시트
2025-10 ~
ABP 운영 (유가광고비, 월별 분배)
[ABP]_2026년_캠페인별_광고비_현황_2026_06_08.xlsx
Q3 TD anchor
260억
목표 — 만들어야 할 수치
Q3 BU forecast
416억
YoY+MoM 트렌드 — 현실 가능치
Q3 갭
-156억
추가로 만들어야 함
Q4 TD anchor
332억
목표
Q4 BU forecast
732억
현실 가능치
Q4 갭
-400억
추가로 만들어야 함

0 로직 (v4 단순화)

STEP 1 · TAS 운영 기준 매출 = daily attribution

각 캠페인의 billable_amount를 start_date~end_date 사이 일수로 균등 분배 → 월별·분기별 합산. is_billable='Y'만, 모든 status 포함.

예: 70M 캠페인 (11/30~12/6, 7일) → 11월 10M + 12월 60M

STEP 2 · BU (Bottom-up forecast) = YoY × MoM 트렌드

광고주별 룰: ① 25 H2 있고 26 H1 있으면 YoY (25 동분기 × YoY factor) · ② 26 H1만 있으면 QoQ (26Q2 × QoQ) · ③ 25만 있으면 휴면 (25 동분기 × 0.3)

cap: YoY 0.3~3.0 / QoQ 0.5~2.0 (급변동 방어)

의미: "수학적 트렌드로 우리가 현실적으로 가능한 수치"

STEP 3 · TD (Top-down anchor) = Q3 260억 / Q4 332억

각 Pod의 BU share 비율로 TD anchor 분배. 갭 = TD − BU.

의미: "타겟 맞추려면 우리가 X만큼 만들어야 하는 수치"

1 분기별 BD 매출 + YoY + TD anchor

분기별 (TAS, 운영기준, 유가만, 단위: 억)

월별 (TAS)

분기20252026 actual2026 BU forecast2026 TD anchorYoY

2 Pod별 BU vs TD

BU = 광고주별 YoY+MoM 트렌드 합산 (현실 가능치) · TD = 260/332 anchor를 BU share로 분배 (목표) · Gap = TD − BU
Pod 2026 H1 actual 2026 Q3 2026 Q4
Q1Q2 BUTDGap BUTDGap

3 Pod별 H1 실적 + 활성/비활성

Pod별 26 Q1·Q2 actual + QoQ + 활성 광고주 / 비활성 광고주 수

3.5 BU forecast 계산 로직 (자세히)

STEP 1 · Bottom-up 광고주 단위 forecast

각 광고주(advertiser_name)별로 룰을 적용해서 Q3·Q4를 산출:

  • 활성 YoY: 25 H1+H2 모두 있고 26 H1 있음 → Q3 = 25년 Q3 × YoY factor (cap 0.3~3.0). YoY = 26H1/25H1
  • 신규 QoQ: 25 H1 없거나 H2 없고 26 H1 있음 → Q3 = 26 Q2 × QoQ factor (cap 0.5~2.0). QoQ = 26Q2/26Q1
  • 휴면 decay: 25년 매출 있고 26 H1 없음 → Q3 = 25년 Q3 × 0.3 (회복 가정)
  • 제외: 25·26 모두 없음 → 0

STEP 2 · CP1·CP2 Pod는 JBP 고려 (별도 라인)

JBP 광고주(23개)는 일반 BU 룰 대신 JBP commit 잔액 × 50/50 split으로 Q3·Q4 분배. 일반 BU forecast와 합산 시 중복 방지 위해 JBP 광고주는 별도 트래커에 표시.

예: 컴투스 JBP_8억 commit · 7억 사용·1억 잔액 → Q3 0.5억 / Q4 0.5억 split

STEP 3 · Pod별 roll-up 후 TD anchor로 share 재분배

모든 광고주의 Q3·Q4 forecast → Pod별 합산 = BU (현실 가능치). BU share 비율 × TD anchor (260·332) = Pod별 TD (목표).

갭 = TD − BU = "추가로 만들어야 할 금액"

STEP 4 · 카테고리(KBO vs Non-KBO) 분리

광고주별 forecast를 캠페인 카테고리(product_template에 KBO/WBC/포스트) 기준으로 분리. Pod × 카테고리 매트릭스 산출.

4 Action — Pod별 Top 200 휴면/감소 광고주

우선순위: 1️⃣ 휴면 Top200 (25 활성 → 26 H1 0) · 2️⃣ 감소 Top200 (26 H1 < 25 H1 × 0.7)
유형광고주Vertical25 누적25 H226 H1필요 액션 (억)

5 카테고리 (KBO vs Non-KBO) 분기별 추이

실선 = TAS actual (25Q1~26Q2)

6 광고주별 분기 매출 (Pod별 탭 · Top 200 / 비 Top 200)

광고주PodVertTop200Trend 25Q125Q225Q325Q4 26Q126Q2 QoQ 26Q3 FC26Q4 FC FC합룰
0개 광고주 · 단위: 억원 · 행 클릭 = 상세

7 JBP 23개 트래커 (Scatter 제외) — 청마파 + TAS 매출 매칭

commit: JBP 명목 (8억/15억/25억/60억) · spend: max(TAS, 청마파) 분기별 실집행 · 잔액: max(JBP시트 잔액, commit - spend total). Q3/Q4 split: 잔액 × 50/50 (단순).
광고주JBPPodcommit유상사용25Q325Q426Q126Q2spend 합잔액Q3 splitQ4 splitmatch

8 Top 200 광고주 명단 (CP Team 시트 × TAS 매출 매칭)

📋 명단: CP Team 관리시트 · 매출: TAS (운영기준)
#광고주Vertical담당Pod팀PriorityJBPEng25 TTL26 H126 활성

10 데이터 소스 (raw 파일 리스트)

역할파일시트적용 기간
actual 2024 + 2025-01~09[GSE] 2026Q1+Apr revenue analysis (1).xlsx2026 Revenue projection_정산월 기준2024 청마파 / 2025 PL (협찬 제외)
actual 2025-10 ~ 2026~[ABP]_2026년_캠페인별_광고비_현황_2026_06_08.xlsxresult유가광고비 · 비용구분=월별 · 이미 분배
광고주 raw (Pod 매핑)↑ 동일 GSE진마감raw_mirror2025-11~2026-05 (Pod 매핑 우선)
JBP commit·잔액★BD_2025 청약 마스터 파일 (7).xlsx26 JBP 관리시트23개 (Scatter 제외)
JBP spending 보완↑ 동일정기청약_raw_NEW청마파 청약금액
Top 200 명단[TVING ADS] 2026 CP Team 관리시트 (1).xlsxTop 200 accounts 관리시트Vertical, Pod, 담당자, JBP, Engagement
❌ 폐기[Ext] Campaign Summary (7).xlsxweekly_updateTAS daily attribution — v6 폐기
v6 · 진마감(1-9월) + ABP(10월~) 하이브리드 · TAS daily 폐기
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